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娄底市统计局2019年整体支出绩效评价报告

娄底市统计局2019年整体支出绩效评价报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-05-26 11:30 浏览量: 字体:

娄底市统计局整体支出

 评

申报单位(盖章):  娄底市统计局   

2020年5月18日


自 评 材 料 目 录

    一、《娄底市统计局整体支出绩效自评报告》

    二、《娄底市统计局整体支出绩效评价基础数据表》

    三、《娄底市统计局部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

    四、其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

    1.2019年预算绩效目标申报表

    2.中共娄底市统计局党组关于2019年工作总结和2020年工作计划的报告

    3.中共娄底市委办公室关于表彰2019年度全市党委信息工作先进单位和先进个人的通报

    4.中共娄底市委市政府《关于2019年度全市平安建设(综治工作)考核评估情况的通报》《关于2019年度全市安全生产工作考核结果的通报》

    5.娄底市人民政府关于2019年度真抓实干成效明显单位予以表扬激励的通报

    6.中共娄底市委市政府关于无偿献血考核评估结果的通报

    7.中共娄底市委市政府关于2019年全民义务植树与联村建绿工作考核情况的通报

    8.中共娄底市委市政府关于2019年度法治政府建设工作考核结果的通报

    9.湖南省统计局关于2019年度市州统计局业务工作考核结果的通报

    10.国务院第四次全国经济普查领导小组关于表彰第四次全国经济普查先进集体和先进个人的决定


2019年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划

1.抓决策部署落实,确保落地生根。持之以恒抓好中央重大统计改革文件和省委省政府、市委市政府相关配套文件在全市各级统计部门的学习落实,确保统计部门领导干部和相关工作人员领会精神实质、掌握主要内容,做到内化于心、外化于行,自觉主动把中央、省、市各项统计决策部署落实到日常工作中。

2.抓经济普查工作,确保摸清家底。第四次全国经济普查是党的十九大之后开展的首次重大国情国力调查,也是今年统一核算制度改革后地区生产总值核算的基础,全市各级统计机构把“四经普”工作当作当前的头等大事来抓。各级普查机构要加强组织领导,抓好业务培训,按时间节点稳步推进各项普查工作,同时加强预测预警,及时报告;一线普查员要严格落实普查方案和各项工作要求,深入每一家单位,查实每一个指标,填好每一笔数据,确保普查对象不重不漏,确保指标信息准确完整,确保源头数据真实可信。要把确保普查数据质量作为最重要的纪律和工作底线,认真开展事中检查和事后数据质量抽查,科学评估普查数据质量。

3.抓指标体系建设,确保为高质量发展提供坚强助力。坚持高质量发展是引领经济发展新常态、落实新发展理念的具体举措,也是应对当前各种风险挑战、实现稳中求进的现实需要。重点关注制造业、高技术产业、服务业以及基础设施、公共服务等高质量发展重点领域,紧盯高新技术企业数量、发明专利申请量、全社会R&D经费投入、财政科技支出、高新技术产业投资和技改投资占产业投资的比重等创新驱动关键指标,结合娄底实际,建立健全适应高质量发展要求的统计体系、统计制度,制定高质量发展监测评价体系、实施办法,做好高质量相关指标的统计监测、数据收集、分析评价等工作,及时有效的反映、促进我市经济社会高质量发展。

4.抓统计改革创新,确保稳妥推进。积极稳妥做好三大核算改革。根据中央的统一部署和省委、省政府出台的改革方案,以及我市即将以两办名义印发的实施方案,2019年底将利用“四经普”数据,实施普查年度地区生产总值统一核算。不断完善“三新”经济统计制度。认真推进其他重点领域统计改革,深入推进统计现代化信息化建设。

5.抓常规统计调查,确保数据精准。围绕真实准确反映全市经济社会发展成效开展统计监测,及时提供数据、反映情况,进一步强化月度、季度、半年、年度主要宏观指标监测的及时性、有效性。提高常规统计调查的主动性、针对性,提高统计数据的真实性、准确性。

6.抓统计调研分析,确保服务精准。围绕重点加强动态跟踪。针对全市经济运行新形势、新特点,高度关注重点地区、重点行业、重点企业,加强动态跟踪监测分析,服务党委政府决策。

7.抓统计法规实施,确保依法治统。创新普法宣传教育。以“加强统计法宣传,在全社会营造依法治统、提高统计数据质量的氛围”为目标,继续抓好统计法律法规进党校(行政学院)、进企业、进社区工作,努力营造知法、尊法、守法、护法的良好工作氛围。强化统计执法力量,严格统计执法监督。

8.抓部门统计工作,确保统一协调。加强部门协作配合。巩固“多证合一,一照一码”登记制度改革成果,积极推进部门统计信息共享,主动服务部门统计数据需要,完善部门统计联系协调机制。加强部门统计能力建设,加强部门数据发布管控。

9.抓全面从严治党,确保政治过硬。树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,切实肩负起管党治党政治责任,坚定不移推进统计系统全面从严治党。始终把党的政治建设摆在首位,始终把队伍建设放在重点,始终把党风廉政建设挺在前面。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年经费支出共1130.44万元,具体明细如下:

1.基本支出1130.44万元,其中人员经费893.55万元,日常公用经费236.89万元,本年度无项目支出。

2.按支出经济分类,工资福利支出807.87万元,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴343.05万元、奖金251.29万元、伙食补助费19.32万元、社会保障缴费58.63万元、住房公积金56.22万元、其他工资福利支出11.28万元等;商品和服务支出215.93万元,主要包括办公费10.96万元、印刷费10.45万元、邮电费9.86万元、工会经费17.86万元、公务用车运行维护费4.39万元、其他交通费用43.24万元、公务接待费6.13万元、差旅费17.93万元、维修(护)费11.1万元、培训费13.45万元、劳务费15.87万元、会议费3.85万元、福利费9.28万元、因公出国费6.64万元、租赁费0.72万元、其他商品和服务支出34.2万元;对个人和家庭的补助97.95万元,主要包括退休费65.54万元、抚恤金14.72万元、遗属困难补助1.84万元、其他个人和家庭的补助支出15.85万元;资本性支出8.69万元,主要包括办公设备购置7.82万元、信息网络软件购置0.87万元。

3.2019年度年初结转结余0.46万元,年末结转结余0.11万元,其中:年末基本支出结转0.11万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况 

2019年,在财政预算资金范围内,我局积极筹划,认真履职,确保完成以下整体目标任务及绩效指标:

目标1:第四次全国经济普查的登记、审核和资料开发。数量指标:调查境内从事二、三产业全面法人、产业活动单位和个体经营户近30万普查对象;质量指标:普查对象覆盖率95%以上;时效指标:1-12月完成。

目标2:完成全市民意调查。数量指标:完成全市上下半年乡镇和市直单位综治民调电话样本7620个和7698个;全市基层党建工作民调一次,样本数3100个;全市绩效评估民调;全是党风廉政建设民调样本数4800个;全市优化经济环境民调等10项调查;质量指标:调查对象覆盖率98%;时效指标:1-12月。

目标3:全市统计业务调查(工业、农业、能源、投资、服务业、商业等)。数量指标:继续做好832家规模以上工业企业统计工作;完善1000多个乡镇村的调查核算工作;突出抓好规模以上贸易业调查433家;质量指标:调查对象覆盖率95以上,第一产业实现增长3.5%;时效指标:1-12月。

目标4:做好统计服务工作(编制统计年鉴、机房信息化工作、统计督查办案)。数量指标:印刷统计年鉴400本、统计办案40家;质量指标:100%按时完成;时效指标:1-12。

目标5:全局网络平台的维护。数量指标:本级及五县市区6条网络线路的维护;质量指标:维护完成率100%;时效指标:1-12月。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1.保质保量完成全年工作目标任务,正常运转经费保障到位。截至2019年12月31日止,我局在职在编工资统发人员48人,全年工资福利支出807.87万元,其中基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金343.05万元,按月发放职工工资,人员经费保障率100%;商品服务支出215.93万元、对个人和家庭的补助支出97.95万元、资本性支出8.69万元,有效推进统计管理精细化、长效化、常态化发展,重点工作取得阶段性突破。

2.第四次全国普查工作完成顺利。此次经济普查共普查法人单位26576个,产业活动单位5395个,抽样个体经营户11365个。确保核查率达到100%。

3.民调为党委政府及其工作部门科学决策提供了原始的真实的民生民情材料。一年来,民调中心共完成调查项目6个,其中,市级调查项目3个,即娄底市为残疾人服务满意度调查(市残联委托)、2019年娄底市城乡居民幸福感满意度调查(自主调查)、娄底市乡镇(街道)公众安全感民意调查(市委政法委委托);省民调中心布置的面访调查项目3个,即新化县健康扶贫政策执行落实情况民意调查、中美贸易摩擦对娄底进出口企业影响的面访调查和新化县、双峰县乡村振兴战略实施情况面访民意调查。一年来(截止至2019年11月底),共拨打访问电话 80145 个,成功电话调查问卷8630份,实地发放调查问卷690份。

4.各项统计工作圆满完成。1%人口抽样调查和非公有制经济人才资源调查等专项调查全面完成;两型社会建设、高新技术产业发展、全面小康建设和科技进步等统计监测求真务实;民意调查范围扩大,社会治安综合治理、脱贫人口认定等多项民意调查结果得到更加广泛的应用;农业、工业、能源、建筑业、房地产、服务业、投资、贸易、人口、就业、劳动力、劳动工资、社会科技、文化产业、开发区、基本单位等常规统计调查,全年全局干部共撰写《决策参阅》43篇、《统计信息》18 篇,统计分析的频次和质量得到同步提升以及GDP和能源消费总量等核算工作圆满完成。

5.完成统计服务工作。编印统计年鉴600本、统计督查办案42家,新开通了“娄底统计”微信公众号,依托“娄底统计信息网”和微信公众服务号两大平台,向全社会宣传统计、提供统计信息服务。

6.完成脱贫攻坚任务。2019年,根据上级安排,我局结对帮扶贫困村是涟源湄江的跑马村,安排50名帮扶责任人与驻点村98户贫困户进行结对,因户施策、排忧解难,由我局出资,分片分组在全村实施安全饮用水工程项目,以娄底市统计局为牵头帮扶单位在帮扶期间,共争取各方资金315万元,完成基础设施18个项目,共新建(维修)公路4780米、广场1300平方米、人畜安全饮用水工程1 个、学生上学行人道3200米和495平方米的高标准村级综合服务平台等等。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

市统计局2019年既定绩效目标均已完成。 

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果

市绩效办对市统计局 2019年绩效考核结果未出。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我局2019年度部门整体支出绩效评价得分情况如下:

1.预算配置得分13分。

①在职人员控制率得5分:2019年本单位人员编制数为48人,实际在职在编人数48人,在职人员控制率是(48/48)*100%=100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2019年的“三公经费”预算数为13万元,2018年的三公经费预算数为17万元,“三公经费变动率=[(本年度预算数13万-上年度预算数17万)/上年度预算数17万]*100%=0,计8分。

2.预算执行得分14分。

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转0元+年初预算数8629200元+本年追加预算0元-年末结余0元)/(上年结转0元+年初预算数8629200元+本年追加预算0元)*100%=100%,计10分。

②预算控制率得4分:预算控制率=(本年追加预算0元/年初预算数8629200元)*100%=0,计4分。

3.预算管理得分37分。

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额2159300元/预算安排公用经费总额3180000)*100%=67.9%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数171600元/“三公经费”预算安排数130000元)*100%=132%,计4分。这主要是市领导临时安排我局局长出国调研考察6.6万元。

③政府采购执行率6分:2019年我局未实行政府采购,政府采购执行率100%,计6分。 

④管理制度健全性得8分:依据《政府会计制度》、加强行政事业单位内部控制等要求,修订了本单位内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。覆盖局机关及局属各单位的所有经济业务活动,并通过领导重视、提高财务人员素质和业务能力、强化单位内部审计等措施以确保各项制度得到有效执行,计8分。

⑤资金使用合规性得6分:2019年支出符合国家财经法规和财务管理制度有关规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;本年无项目支出;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计6分。

⑥预决算信息公开性得5分:我局在本单位门户网站统一公开信息,能按规定时间、规定内容公开预决算信息,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,计5分。

4.职责履行得分6分。

2019年市统计局在全体干部职工的共同努力下圆满完成各项工作目标和任务,计6分。

5.履职效益得分16分。

①社会效益得3分:稳步推进全市GDP统一核算改革,完善国民经济核算制度,准确把握经济发展状况,加强和改善宏观调控,加快经济结构战略性调整,制定中长期发展规划,服务社会和经济发展。2019年,通过政府网站、统计年鉴、统计月报等载体,及时向社会公布各类统计数据,为各级党委政府及社会公众提供了较好的统计服务。

②经济效益得3分:密切关注高质量发展、全面建成小康社会、供给侧结构性改革、产业结构优化升级等热点难点问题,深入开展调查研究,加强纵横对比,及时预测预警,为市委市政府决策提供参谋和建议。2019年,全市实现地区生产总值1640.58亿元,同比增长8.1%。其中:第一产业增加值174.44亿元,同比增长3.6%;第二产业增加值632.69亿元,同比增长7.5%;第三产业增加值833.45亿元,同比增长9.6%。

③行政效能6分:2019年精简会议,不断改进文风会风,开短会、视频会、发短文,严格经费支出,加强资产管理,定期开展资产清查,提高资产使用效率和行政效能,降低行政成本,计6分。

④社会公众或服务对象满意度得4分:服务对象为全市统计服务企业、工商个体,总体满意度90%,计4分。

综合以上各项指标,我局财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分95分。

四、存在问题与建议

通过对我局整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

1.支出个别科目执行与预算存在差异。一是支出预算编制与部门年度工作计划不同步。部门预算编报时间大多为十月左右,而部门下年度工作计划一般在年末,两者时间上不同步。财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划(包括会议、培训、新增资产、政府采购等)及经费需求,加之预算编制的时间比较紧,工作量大,所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算,导致全年预算编制不够全面,并存在与下年度实际需求不相符的情况。

2.部门支出与预算存在差异。经费下达与业务工作进度不匹配,存在实际开支项目与预算项目不相符,需调整使用专项经费和科目的现象。

五、改进的措施

针对上述存在的问题,我局将从以下几方面认真加以改进:

(一)提高预算执行率。一是认真贯彻厉行节约反对浪费条例,严格执行局公务接待、公务用车、出差审批、会议和培训、部门专项、和委托业务等管理,继续执行“三公”经费、会议费“只减不增”和预算指标的硬约束;二是进一步规范经费支出,并严格按预算科目和金额执行,切实提高预算执行力;三是及时调度预算执行情况,提高预算执行的前瞻性和预见性;四是加强业务工作的计划性,进一步细化政府采购预算、会议预算、培训预算到具体项目,并严格按项目执行。

(二)加强内控建设。严格执行新预算法、新会计制度、内部控制规范,提升资金效益,防范财务风险。一是按财政要求完善内部控制规范建设;二是继续按要求做好支出绩效评价和预决算公开工作;三是进一步巩固国有资产清查工作的成果,规范固定资产购置和处置程序;四是高度重视有关部门通报的有关经费开支违规问题,确保不踩红线。

(三)加强部门之间的沟通。加强财务部门和单位业务部门之间的沟通,明确各自的职责,共同强化绩效管理,做好宣传工作,切实提高全员绩效意识。

信息来源:娄底市统计局 作者: 编辑:
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