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娄底市统计局2019年决算公开说明

娄底市统计局2019年决算公开说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-25 10:02 浏览量: 字体:

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第一部 分    部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

市统计局概况

一、 部门职责

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家、省和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度,组织实施市及各县市区国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及县市区国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全市各地国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各县市区、各部门经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目,指导专业统计专业工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9、协助地方管理县市区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业职称评聘和工作,监督管理省和市财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库,组织制定各县市区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全市统计信息化系统建设。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我局为市政府组成部门,局机关内设9个行政科室,下设有2个副县级事业单位:娄底市城市社会经济调查队和娄底企业调查队;1个正科级事业单位:娄底市民意调查监测中心。本单位无二级机构。

(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开只有市统计局本级(娄底市城市社会经济调查队、娄底企业调查队娄以及底市民意调查监测中心在本级统一管理),无下属二级单位。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别是1130.08万元和1130.44万元。与2018年相比,分别增加44.2万元和44.17万元,分别增长3.91%和3.91%,主要是因为人员经费和绩效奖金的调增

二、收入决算情况说明

本年收入合计1130.08万元,其中:财政拨款收入1051.29万元,占93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入78.8万元,占7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1130.44万元,其中:基本支出1130.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别是1130.08万元和1130.44万元,与2018年相比,增加122.2万元和122.53万元万元,增长10.8%和10.84%,主要是因为人员工资和绩效奖金的增加及经济普查的总结评比奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1051.64万元,占本年支出合计的93.03%,与2018年相比,财政拨款支出减少34.63万元,减少3.29%,主要是因为公用经费压减10%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1051.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1027.78万元,占97.73%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出23.86万元,占2.27%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为850.96万元,支出决算数为1051.64万元,完成年初预算的123.58%,其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行经费(项)。

年初预算为 862.96万元,支出决算为1002.78万元,完成年初预算的116.20%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资和绩效奖金的调增及经济普查资料开发和总结评比。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的25倍,决算数大于年初预算数的主要原因是:省统计局追加统计基层统计专项经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.02万元,为12月退休老干部正常死亡。

5、社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出

年初预算1.84万元,支出决算1.84万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1130.44万元,其中:人员经费893.55万元,占基本支出的79.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费236.89万元,占基本支出的20.96%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为17.16万元,完成预算的132%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为6.64万元,完成预算的6.64倍,决算数大于年初预算数的主要原因是市政府领导临时安排的一把手出国调研,与上年相比增加6.64万元,增长6.64倍,增长的主要原因是市政府领导临时安排的一把手出国调研。

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为6.13万元,完成预算的102.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是经济普查,与上年相比增加1.71万元,增长27.9%,增长的主要原因是经济普查的督查和总结。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为4.39万元,完成预算的62.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是领导压减出差,与上年相比减少3.63万元,减少82.7%,减少的主要原因是新车的维修费用减少及领导用车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.13万元,占35.72%,因公出国(境)费支出决算6.64万元,占38.7%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.39万元,占25.58%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为6.64万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:

中共娄底市委外事工作委员会办公室李荐国的6人赴南非、加纳、以色列团经贸洽谈支出6.64万元,主要用于住宿费、伙食费、公杂费、其他费用、国内段交通费。

2、公务接待费支出决算为6.13万元,全年共接待来访团组201个、来宾542人次,主要是正常的工作接待、经济普查的检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.39万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.39万元,主要用于领导正常的出差。12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位2019年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)2019年度工作计划

(1)抓决策部署落实,确保落地生根。继续深入开展学习宣传。继续健全完善体制机制。继续夯实基层基础。采取有效措施,进一步夯实各地、各部门统计基层基础工作,压实源头数据质量主体责任,提升基层统计能力和源头数据质量。同时,力争在新一轮市、县政府机构改革中,基层统计机构的独立单设和统计法定职责的正常履行。

(2)抓经济普查工作,确保摸清家底。懿文市长在研究高质量发展指标体系专题会议上专门提到:要切实做好“四经普”各项工作,确保“四经普”工作顺利推进,确保数据真实准确。一是认识要再提高。二是工作要再深入。三是质量要再保证。要把确保普查数据质量作为最重要的纪律和工作底线,认真开展事中检查和事后数据质量抽查,科学评估普查数据质量。

(3)抓指标体系建设,确保为高质量发展提供坚强助力。坚持高质量发展是引领经济发展新常态、落实新发展理念的具体举措,也是应对当前各种风险挑战、实现稳中求进的现实需要。

(4)抓统计改革创新,确保稳妥推进。积极稳妥做好三大核算改革。根据中央的统一部署和省委、省政府出台的改革方案,以及我市即将以两办名义印发的实施方案,2019年底将利用“四经普”数据,实施普查年度地区生产总值统一核算,2020年开始实施季度地区生产总值统一核算,实现全市地区生产总值在总量、速度和结构上的基本衔接。

(5)抓常规统计调查,确保数据精准。要提高常规统计调查的及时性、有效性。要围绕真实准确反映全市经济社会发展成效开展统计监测,及时提供数据、反映情况,更好的把握经济发展周期,体现出政策方向和趋势变化。要提高常规统计调查的主动性、针对性。要提高统计数据的真实性、准确性。“基础不牢,地动山摇”,要从严抓好统计数据质量监控工作,加强统计名录库管理,加强基层统计业务规范化建设,夯实基层基础工作,切实搞准源头数据,进一步提高统计数据的真实性、准确性。

(6)抓统计调研分析,确保服务精准。围绕重点加强动态跟踪。针对全市经济运行新形势、新特点,高度关注重点地区、重点行业、重点企业,加强动态跟踪监测分析,服务党委政府决策。针对中央“六稳”(稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期)政策措施,做好相关统计工作,及时监测预警,跟踪关注其对经济运行的影响。围绕热点加强专题调研。围绕亮点加强统计宣传。

(7)抓统计法规实施,确保依法治统。创新普法宣传教育。继续抓好统计法律法规进党校(行政学院)、进企业、进社区工作,努力营造知法、尊法、守法、护法的良好工作氛围。强化统计执法力量。加强统计法治工作的组织领导,强化统计执法队伍建设,加大对执法骨干的培训和管理力度,提高执法人员综合素质。严格统计执法监督。同时认真做好国家统计局将在今年首次组织开展的统计督察的准备工作。

(8)抓部门统计工作,确保统一协调。加强部门协作配合。巩固“多证合一,一照一码”登记制度改革成果,积极推进部门统计信息共享,主动服务部门统计数据需要,完善部门统计联系协调机制。加强部门统计能力建设。机构改革后,各部门应认真落实统计管理职能和应承担的统计工作任务,加强对重大统计改革文件的学习落实,建立健全本部门本领域数据质量责任体系,着力提高部门统计能力。加强部门数据发布管控。各部门要及时收集、提供相关统计资料,并按照规定发布,切实提高数据质量,对各类考核监测中涉及到的统计数据,要积极沟通协调,统一数据口径,避免数出多门。

(9)抓全面从严治党,确保政治过硬。树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,切实肩负起管党治党政治责任,坚定不移推进统计系统全面从严治党。一是始终把党的政治建设摆在首位。二是始终把队伍建设放在重点。三是始终把党风廉政建设挺在前面。继续深入整治形式主义、官僚主义,坚决防止“四风”问题反弹回潮。建立健全廉政风险防控机制,继续加强风险点排查,继续加强警示教育,严格执行各项规章制度,以制度管人、管财、管物、管数。加大监督执纪问责力度,不断提高工作水平和监督实效。

(二)2019年度预算绩效开展及完成情况

2019年市绩效办对我局的绩效评估考核结果为优秀。

1、2019年完成全局干部职工工资福利796.36万元。其中:基本工资228.43万元,津贴补贴114.62万元,奖金238.99万元,伙食补助费19.32万元,基本养老保险缴费60.9万元,职工基本医疗保险缴费58.84万元,职工公积金56.22万元,职工医疗费6.26万元,其他工资福利12.08万元。

2、第四次全国普查工作完成顺利。此次经济普查共普查法人单位26576个,产业活动单位5395个,抽样个体经营户11365个。确保核查率达到100%。

3、民调为党委政府及其工作部门科学决策提供了原始的真实的民生民情材料。一年来,民调中心共完成调查项目6个,其中,市级调查项目3个,即娄底市为残疾人服务满意度调查(市残联委托)、2019年娄底市城乡居民幸福感满意度调查(自主调查)、娄底市乡镇(街道)公众安全感民意调查(市委政法委委托);省民调中心布置的面访调查项目3个,即新化县健康扶贫政策执行落实情况民意调查、中美贸易摩擦对娄底进出口企业影响的面访调查和新化县、双峰县乡村振兴战略实施情况面访民意调查。一年来(截止至2019年11月底),共拨打访问电话 80145 个,成功电话调查问卷8630份,实地发放调查问卷690份。

4、各项统计工作圆满完成。1%人口抽样调查和非公有制经济人才资源调查等专项调查全面完成;两型社会建设、高新技术产业发展、全面小康建设和科技进步等统计监测求真务实;民意调查范围扩大,社会治安综合治理、脱贫人口认定等多项民意调查结果得到更加广泛的应用;农业、工业、能源、建筑业、房地产、服务业、投资、贸易、人口、就业、劳动力、劳动工资、社会科技、文化产业、开发区、基本单位等常规统计调查,全年全局干部共撰写《决策参阅》43篇、《统计信息》18 篇,统计分析的频次和质量得到同步提升以及GDP和能源消费总量等核算工作圆满完成。

5、完成统计服务工作。编印统计年鉴600本、统计督查办案42家,新开通了“娄底统计”微信公众号,依托“娄底统计信息网”和微信公众服务号两大平台,向全社会宣传统计、提供统计信息服务。

6、完成脱贫攻坚任务。2019年,根据上级安排,我局结对帮扶贫困村是涟源湄江的跑马村,安排50名帮扶责任人与驻点村98户贫困户进行结对,因户施策、排忧解难,由我局出资,分片分组在全村实施安全饮用水工程项目,以娄底市统计局为牵头帮扶单位在帮扶期间,共争取各方资金315万元,完成基础设施18个项目,共新建(维修)公路4780米、广场1300平方米、人畜安全饮用水工程1 个、学生上学行人道3200米和495平方米的高标准村级综合服务平台等等。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2019 年度机关运行经费支出175.69万元,比年初预算数增加69.44万元,增长39.52%。主要原因是:经济普查的资料开发和总结评比。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.85万元,用于召开全市统计工作会议和专业业务和年报会议,人数256人,内容为:“全市统计工作会议”、“各专业业务工作布置会”等;开支培训费13.45万元,用于开展统计专业培训,人数398人,内容为统计工业、农业、能源、服务业、人口社会、投资、贸易等专业培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册 会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学 会收取的会费收入等。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志 社广告收入等。 四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度 收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位(包括财 政部本级、财政部各地监管局、财政部国库支付中心、世界银 财政部 2018 年度部门决算☞名词解释 49 行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部 教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正 常运行、开展日常工作的基本支出。 八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理 事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。如:财政部开展财政立 法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。 九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤 服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。如: 财政部机关服务中心为部机关提供文件印制等后勤保障服务 的支出等。 十、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务 (项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业 务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支 出。 十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项): 反映财政监察派出机构的专项业务支出。十三、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设 (项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的 支出。十四、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等。主要是财政部信 息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债 协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算 与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中 华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属 的中国财政学会和中国珠算心算协会的基本支出。 十五、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事 务支出(项):反映单位除上述以外其他财政事务方面的支出。 如:中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。 十六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派 出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位 的纪检监察人员的专项业务支出。 十七、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项): 反映我国政府(包括国务院主管部门)批准参加国际组织,按 国际组织规定缴纳的会费。 十八、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项): 反映以我国政府(包括国务院主管部门)名义,向国际组织的 认捐、救灾、馈赠等支出。 十九、外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金 (项):反映单位经批准参加国际组织,按章程或协定规定缴。二十、外交(类)对外合作与交流(款)其他对外合作 与交流支出(项):反映单位除在华召开国际会议、赴外参加 国际交流活动及接待外国政要来华以外其他用于对外合作与 交流方面的支出。 二十一、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项): 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支 出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 二十二、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。 二十三、科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究 (项):反映单位除社科基金支出外的社会科学研究支出。 二十四、科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学 支出(项):反映单位其他用于社会科学研究方面的支出。 二十五、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与 保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保 护方面的支出。如:中国财政科学研究院下属的中国珠算心算 协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。 二十六、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项): 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。 二十七、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支 出(款)文化产业发展专项支出(项):反映单位支持文化产 。二十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 二十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休 人员管理机构的支出。 三十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 三十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 三十二、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单 位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费 医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 三十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。 三十四、农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):三十五、农反映农业综合开发部门的基本支出。林水(类)农业综合开发(款)其他农业综 合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。 三十六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 三十七、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含 离退休人员)发放的租金补贴。 三十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发 放的用于购买住房的补贴。 三十九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 四十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 四十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。四十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 四十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公经费支出”指因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《娄市市财政局关于做好2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩〔2020〕45号)精神,我局对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

一、部门概况

(一)部门职能职责

娄底市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府直属机构。其主要职责是:贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规,完成国家统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处统计违法行为;研究制定全市统一的基本统计制度,拟定统计指标,指导和协调全市统计业务工作,组织开展全市性普查及相关专项调查;审核市直各部门统计调查计划及调查方案;为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测,为市委、市政府及相关部门提供统计信息及咨询建议;统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全市国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各级基层单位加强统计基础建设。

(二)机构设置情况

根据编委核定,市统计局为市政府组成部门,局机关内设9个行政科室,下设有2个副处级事业单位:娄底市城市社会经济调查队和娄底市企业调查队,1个正科级事业单位:娄底市民意调查监测中心。

(三)人员编制情况

2019年底单位编制人数48人,年未职人员实有人数48人,比上年减少2人。年未在职人员变化的主要原因是:人员退休。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2019年部门预算情况

2019年市财政批复我局部门预算总收入862.96万元, 支出总预算862.96万元。其中:工资福利支出544.71万元,一般商品和服务支出106.25万元,专项支出212万元。

(二)2019年部门决算情况

2019年度财政拨款收入1051.29万元。2019年度总支出1130.44万元,其中:工资福利支出796.36万元、一般商品和服务支出228.20万元、对个人和家庭的补助支出97.19万元、其他资本性支出8.69万元。

(三)2019年支出分类情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年基本支出1130.44万元。

工资福利支出796.36万元,占基本支出的70.45%,较上年增长11%。增长的主要是原因基本工资和津补贴提标。

商品和服务支出228.2万元,占基本支出的20.19%。

对个人和家庭补助支出97.19万元,占基本支出8.6%。

(四)“三公”经费情况

2019年“三公”经费支出合计17.16万元,比上年12.44万元增加4.72万元,增长27.5%。其中:因公出国(境)费支出6.64万元,公务接待费支出6.13万元,公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。“三公”经费支出比全年预算增加了4.16万元,主要原因是市委主要领导临时安排我局局长出国考察调研。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

对照娄财绩〔2020〕45号文件规定的部门整体支出的考核指标,我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

(一)预算配置指标

编制数48人,在职人员48人,在编制控制范围内,在职人员控制率为100%;“三公”经费本年预算数13万元,上年预算数17万元,“三公”经费变动率为-23.5%,控制好。

(二)预算执行指标

2019年年末结余为0万元,预算完成率100%。2019年年初预算862.96万元,年中追加预算0万元,预算控制率为100%。无新建楼堂馆所情况。

(三)预算管理指标

2019年我局预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额228.2万元,预算安排公用经费总额318万元,公用经费控制率为71.8%。“三公”经费实际支出数为17.16万元,预算安排数13万元,除开临时安排的出国经费,三公经费还是在控制范围内。实际政府采购金额0万元,实现了应采尽采。2019年我局主要从以下几个方面加强预算管理:

1、建立健全财务管理制度体系。

根据新预算法和内部控制规范要求及我局实际情况,出台了《娄市市统计局经费审批权限和程序》《娄底市统计局财务管理制度》《娄底市统计局公用经费管理制度》《娄底市统计局会议管理实施办法》《娄底市统计局培训管理办法》《娄底市统计局机关公务接待管理办法》《娄底市统计局公务用车管理办法》等,拟定了《娄底市统计局固定资产管理办法》《娄底市统计局政府采购管理办法》和《娄底市统计局合同管理办法》,用制度严格规范各项经费(资产)的申请、分配、预算、使用和考核等,全方位加强财务管理和监督。

2、严控各项经费尤其是“三公”经费支出。

2019年我局严格执行厉行节约有关规定,严格按照制定的管理办法执行,有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准,没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为,所有“三公”经费支出合法、合规。一是严格控制公务接待。我局公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作,并明确招待用餐档次和限额。要求出具接待函、介绍信和参加人员等明细清单方可报销招待费。每季由财务将接待费用支出明细进行通报,实行动态管理;二是严格规范公务用车。全局所有公务车辆管理保险和加油必须统一在定点单位购买。财务不得报销任何零星汽油费。建立健全了公务用车使用登记和统计报告制度,对公车油耗、维修保养实行核算;三是严格控制出国经费。对公务出国(境)费用,严格执行部门预算,以预算数控制公务出国(境)人次,审批手续规范完整。

3、认真落实部门预决算公开工作。

根据市财政局相关规定,我局部门预算和决算情况和预算支出绩效评价结果都在统一时间,在市统计局门户网站进行公开,接受社会各界的监督。2019年3月公开了2019年部门预算和三公经费预算;9月,公开了2018年部门决算和三公经费决算。6月,按市财政要求公开2018年度部门整体支出绩效评价报告。

(四)履职效益指标

2019年,市统计局深入学习贯彻党的十九大精神,在市委、市政府的领导下,紧紧围绕市委、市政府工作大局,加快推进现代化服务型统计建设,重大政策措施得到有效落实:一是数据质量稳步提升。认真贯彻落实习近平总书记重要指示,扎实开展“数据造假、以数谋私”专项治理,加大统计执法检查力度,采取技术甄别、质量评估、资料对比、现场核查和走访调查等方式,对全市统计数据质量开展了大检查、回头看,统计名录库数据质量得到全面提升,专业数据质量管控得以强化,相关工作得到了省统计局的肯定。二是统计改革不断深化。努力探索建立“三新统计”制度,将“三新”经济全面纳入了统计范围。不断深化GDP统一核算、娄底绿色发展评价指标体系等统计方法制度改革,完成了经济普查的数据质量审核、资料开发、第七次全国人口普查的准备工作。三是调查监测更加全面。1%人口抽样调查和非公有制经济人才资源调查等专项调查全面完成;两型社会建设、高新技术产业发展、全面小康建设和科技进步等统计监测求真务实;民意调查范围扩大,社会治安综合治理、脱贫人口认定等多项民意调查结果得到更加广泛的应用;农业、工业、能源、建筑业、房地产、服务业、投资、贸易、人口、就业、劳动力、劳动工资、社会科技、文化产业、开发区、基本单位等常规统计调查,以及GDP和能源消费总量等核算工作圆满完成。四是统计服务日益精准。按照市委、市政府进一步改进统计服务的指示精神,出台了《娄底市统计局关于落实“两个精准”要求提高统计服务水平的实施方案》,明确了目标任务。全年全局干部共撰写《决策参阅》43篇、《统计信息》 18  篇,统计分析的频次和质量得到同步提升;预判预警更加及时,每个月基于预计数据提前着手分析,并不断丰富数据完善内容,获得市委市政府主要领导好评;形势分析更加精准。逐月组织开展经济形势分析研究,深入分析全市贯彻“四个全面”战略布局、五大发展理念、供给侧结构性改革、“三去一降一补”的最新进展,努力提升精准服务水平,多篇分析材料受到市委、市政府领导的充分肯定;公众服务更加优质,全年组织实施经济普查等重大专题宣传活动,定期召开全市经济形势分析会或通报会,正确引导社会舆论和预期。新开通了“娄底统计”微信公众号,依托“娄底统计信息网”和微信公众服务号两大平台,向全社会宣传统计、提供统计信息服务。五是娄底市第四次全国普查工作顺利推进。此次经济普查共普查法人单位26576个,产业活动单位5395个,抽样个体经营户11365个。自2019年1-4月入户登记以来,一是坚持每日通报清查、普查登记进度,将分县市区、分行业的单位、产业活动单位和个体户情况报告市政府主要领导,并发送至县政府主要领导和市级相关行业部门主要领导,同时每月开展了工作督查和数据质量抽查。及时掌握了各地工作进度和数据质量,通过督查抽查,全市普查数据上报数量和质量均有明显提升;二是加大单位核查力度,确保单位真实性。坚持边登边查的原则,对于正常经营单位如实填报相关表格,对于查实为注册但未经营、电话联系不上和非普查对象等非正常填表情况进行如实记录,确保核查率达到100%,确保单位不遗不漏;三是加强数据审核,确保数据准确性。各级普查机构严密监控平台数据,对于上报平台数据坚持每天即审差错即返,重点审核上报为空表、指标填报不完整、数据存在逻辑错误或明显偏离实际、奇异值等问题,并及时督办,抓好审改落实,确保上报数据的完整性、合理性和真实性;四市开展事后质量抽查,确保普查工作实效。严格按照国家和省经普办事后质量抽查相关规定和要求,市经普办六个分片包干组根据普查登记进度,及时分赴六个县市区开展数据质量抽查工作,抽查以各县市区中心城区为重点,采取随机抽查和重点抽查的方式进行,抽查结束后随即向被抽查县、乡、村的相关人员进行现场反馈,坚决杜绝了顶风违纪违法、在普查数据上弄虚作假的行为。六是精准扶贫力度进一步加大。认真贯彻落实中央和省、市委有关精准扶贫要求,加强沟通协商,从资金援助、业务援助、智力援助、结对援助等多方面,探索建立对口援助长效机制。全年共投入10万元援助涟源湄江跑马村对口扶贫项目,圆满完成市委、市政府交办的精准扶贫任务。

在行政效能方面。我局认真落实市委市政府的有关要求,严格按照“守初心、担使命,找差距、抓落实”总要求,扎实开展了各项教育活动。出台专项实施方案,开展自查自纠。定期梳理经费支出风险点,并提出解决办法,做到及时消除隐患,堵住漏洞,防范财务风险。认真贯彻落实厉行节约有关规定。从完善工作制度、规范工作流程、公开相关信息等方面着手, 从严从紧控制“三公”经费以及会议费、培训费等支出,切实加强办公费、委托业务费、差旅费、印刷费和部门专项调查经费的管理。认真执行公务外出审批单、公务用车审批单、公务接待函及公务接待清单、年度会议计划、年度培训计划、年度政府采购计划等事前审批制度,最大可能降低行政成本,防范财务风险。

在社会公众满意度方面。2019年,我局各项工作都取得了新的进步,先后荣获了“全市党委信息工作先进单位”、“2019年全市平安建设优秀单位”、“2019年全市安全生产工作考核先进单位”、“2019年真抓实干成效明显先进单位”、“2019年度法治政府建设工作考核优秀单位”以及“第四次全国经济普查先进集体”等多项大奖,还被评为市直单位财务编制先进单位。

四、存在的主要问题

通过对我局整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

(一)项目支出个别科目执行与预算存在差异。一是项目支出预算编制与部门年度工作计划不同步。部门预算编报时间大多为十月,而部门下年度工作计划一般在年末,两者时间上不同步。财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划(包括会议、培训、新增资产、政府采购等)及经费需求,加之预算编制的时间比较紧,工作量大,所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算,导致全年预算编制不够全面,并存在与下年度实际需求不相符的情况。

(二)基本支出预算安排与实际需求存在差异。一是除基本工资、津补贴、社会保障、绩效工资以外的人员经费,因为没有统一的标准或者不可控因素,导致编制预算科目不够明确和准确;二是养老金制度改革实施后,退休人员的活动经费无资金来源,无法编进财政预算,与实际需求不符。

五、建议及改进的措施

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,拟提出以下建议并在以后的工作中加以改进实施:

(一)提高预算执行率。一是认真贯彻厉行节约反对浪费条例,严格执行局公务接待、公务用车、出差审批、会议和培训、部门专项和委托业务等管理,继续执行“三公”经费、会议费“只减不增”的硬约束;二是进一步规范经费支出,并严格按预算科目和金额执行,切实提高预算执行力;三是及时调度预算执行情况,提高预算执行的前瞻性和预见性;四是加强业务工作的计划性,进一步细化政府采购预算、会议预算、培训预算到具体项目,并严格按项目执行。

(二)加强内控建设。严格执行新预算法、新会计制度、内部控制规范,提升资金效益,防范财务风险。一是按财政要求完善内部控制规范建设,编制好内控手册;二是继续按要求做好支出绩效评价和预决算公开工作;三是进一步巩固国有资产清查工作的成果,完善固定资产动态管理程序,规范固定资产购置和处置程序;四是高度重视有关部门通报的有关经费开支违规问题,确保不踩红线。

(三)加强部门之间的沟通。加强财务部门和单位业务部门之间的沟通,明确整体绩效管理不仅仅是财务部门的工作,所有专业均有涉及,财务部门仅仅是资金预算与安排,资金支出的实际绩效成果是由使用资金的部门来完成的;做好宣传工作,切实提高全员绩效意识。

信息来源:娄底市统计局 作者: 编辑:
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