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市统计局2020年度部门整体支出绩效评价报告

市统计局2020年度部门整体支出绩效评价报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-07-02 16:39 浏览量: 字体:

根据《预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《娄市市财政局关于做好2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩〔2021〕8号)精神,我局对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:

一、部门概况

(一)部门职能职责

娄底市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府直属机构。其主要职责是:贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规,完成国家统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处统计违法行为;研究制定全市统一的基本统计制度,拟定统计指标,指导和协调全市统计业务工作,组织开展全市性普查及相关专项调查;审核市直各部门统计调查计划及调查方案;为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测,为市委、市政府及相关部门提供统计信息及咨询建议;统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全市国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各级基层单位加强统计基础建设。

(二)机构设置情况

根据编委核定,市统计局为市政府组成部门,局机关内设9个行政科室,下设有2个副处级事业单位:娄底市城市社会经济调查队和娄底市企业调查队,1个正科级事业单位:娄底市民意调查监测中心。

(三)人员编制情况

2020年底单位编制人数48人,年未职人员实有人数48人,与上年持平。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2020年部门预算情况

2020年市财政批复我局部门预算总收入829.92万元, 支出总预算829.92万元。其中:工资福利支出579.06万元,一般商品和服务支出92.46万元,专项支出158.4万元。

(二)2020年部门决算情况

2020年度财政拨款收入1137.9万元。2020年度总支出1138.02万元,其中:工资福利支出779.86万元、一般商品和服务支出245.46万元、对个人和家庭的补助支出92.12万元、其他资本性支出20.58万元。

(三)2020年支出分类情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出1138.02万元。

工资福利支出779.86万元,占基本支出的68.53%,与上年基本持平。

商品和服务支出245.46万元,占基本支出的21.57%。

对个人和家庭补助支出92.12万元,占基本支出8.1%。

(四)“三公”经费情况

2020年“三公”经费支出合计8.07万元,比上年17.16万元减少9.09万元。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出3.39万元,公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。“三公”经费支出比全年预算13万元减少4.93万元,主要原因是2019年市委主要领导临时安排了我局局长出国考察调研,有出国费用。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

市绩效办对2020年度我局的绩效评估考核结果:良好

对照娄财绩〔20218号文件规定的部门整体支出的考核指标,我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

(一)预算配置指标

截止2020年12月31日止,我局编制数48个,在职人员48人,在编制控制范围内,在职人员控制率为100%;“三公”经费本年预算数13万元,上年预算数13万元,“三公”经费变动率为0,控制好。

(二)预算执行指标

2020年年末结余为0万元,预算完成率100%。2020年年初预算829.92万元,年中追加预算0万元,预算控制率为100%。无新建楼堂馆所情况。

(三)预算管理指标

2020年我局预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额245.46万元,预算安排公用经费总额250.86万元,公用经费控制率为71.8%。“三公”经费实际支出数为8.07万元,预算安排数13万元,三公经费还是在控制范围内。实际政府采购金额0万元,实现了应采尽采。2020年我局主要从以下几个方面加强预算管理:

1、建立健全财务管理制度体系。

根据新预算法和内部控制规范要求及我局实际情况,出台了《娄市市统计局经费审批权限和程序》《娄底市统计局财务管理制度》《娄底市统计局公用经费管理制度》《娄底市统计局会议管理实施办法》《娄底市统计局培训管理办法》《娄底市统计局机关公务接待管理办法》《娄底市统计局公务用车管理办法》等,拟定了《娄底市统计局固定资产管理办法》《娄底市统计局政府采购管理办法》和《娄底市统计局合同管理办法》,用制度严格规范各项经费(资产)的申请、分配、预算、使用和考核等,全方位加强财务管理和监督。

2.严控各项经费尤其是“三公”经费支出。

2020年我局严格执行厉行节约有关规定,严格按照制定的管理办法执行,有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准,没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为,所有“三公”经费支出合法、合规。一是严格控制公务接待。我局公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作,并明确招待用餐档次和限额。要求出具接待函、介绍信和参加人员等明细清单方可报销招待费。每季由财务将接待费用支出明细进行通报,实行动态管理;二是严格规范公务用车。全局所有公务车辆管理保险和加油必须统一在定点单位购买。财务不得报销任何零星汽油费。建立健全了公务用车使用登记和统计报告制度,对公车油耗、维修保养实行核算;三是严格控制出国经费。对公务出国(境)费用,严格执行部门预算,以预算数控制公务出国(境)人次,审批手续规范完整。

3.认真落实部门预决算公开工作。

根据市财政局相关规定,我局部门预算和决算情况和预算支出绩效评价结果都在统一时间,在市统计局门户网站进行公开,接受社会各界的监督。2020年3月公开了2020年部门预算和三公经费预算;9月公开了2019年部门决算和三公经费决算。6月按市财政要求公开2019年度部门整体支出绩效评价报告。

(四)履职效益指标

2020年,市统计局深入学习贯彻党的十九大精神,在市委、市政府的领导下,紧紧围绕市委、市政府工作大局,加快推进现代化服务型统计建设,重大政策措施得到有效落实:一是统计数据质量不断提高。深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神,不断提高统计数据质量。一是统计普法执法不断强化。持续开展统计普法活动,到市委党校干部培训班和各县市区党委理论学习中心组对关键少数开展授课宣讲;严肃查处统计违法违规行为,及时纠错改错。二是统计改革平稳落地。全市地区生产总值统一核算改革平稳落地,实现了市县两级GDP在总量、速度和结构上的基本衔接。多管齐下对各级统计人员进行全方位的业务指导,不断推进统计工作规范化。三是数据质量进一步提升。动态更新统计联网直报单位名录库,严把入库退库关。2017年到2020年9月,除投资项目外,全市新增入统企业1091家,退出658家。根据三农普和四经普结果,以及工业企业解捆等方式积极化解历史基数虚高问题,共计调减全市地区生产总值133.2亿元、工业总产值677.6亿元、固定资产投资485亿元,各项指标数据质量进一步提高。三是调查监测更加全面。1%人口抽样调查和非公有制经济人才资源调查等专项调查全面完成;两型社会建设、高新技术产业发展、全面小康建设和科技进步等统计监测求真务实;民意调查范围扩大,社会治安综合治理、脱贫人口认定等多项民意调查结果得到更加广泛的应用;农业、工业、能源、建筑业、房地产、服务业、投资、贸易、人口、就业、劳动力、劳动工资、社会科技、文化产业、开发区、基本单位等常规统计调查,以及GDP和能源消费总量等核算工作圆满完成。四是统计服务水平持续提升。一是统计产品量质齐升。不断改进《统计月报》《统计年鉴》《统计手册》等统计产品形式和指标内容;大幅提升《决策参阅》《统计调研信息》等统计产品的数量与质量。二是发布渠道不断拓展。通过各种传统和现代媒体,及时发布统计数据信息和进行数据解读,为社会公众提供统计查询咨询服务。三是调研分析不断深入。定期组织召开本系统经济形势分析会,尤其是今年有疫情以来,对重点行业和企业实行周调度,及时向市委市政府提供快速准确的情况分析和工作建议。近年来,全局撰写各类统计分析资料年均200篇以上,大多数被各级政府和新闻单位采用,其中不少分析建议得到了市领导批示和肯定,为全市打赢三大攻坚战、推进高质量发展、全面建成小康社会贡献统计力量。五是“七人普”工作稳步推进。自第七次全国人口普查工作启动以来,市人办严格按照国务院《第七次全国人口普查方案》和省人普办的统一安排部署,坚持提前谋划、全面动员、压实责任、精心组织的工作思路,前期各项工作推进总体顺利。市委、市政府高度重视“七人普”工作,将其写入了政府工作报告,11月2日,刘非,杨懿文,张希慧等市领导分别参加了人口普查登记并看望慰问了一线普查员。我市在全省率先完成各级人普机构组建,落实各项保障,积极与各相关部门单位协调联动。高质量完成普查试点、建筑物标绘和小区划分工作,全市共划分普查区2097个,普查小区13035个共标绘建筑物数量为91.43万个。高标准推进“两员”选聘和业务培训,全市共选聘普查指导员2873人,普查员12326人,共开展各类培训500余场次。开展形式多样的宣传活动,使七人普家喻户晓、人人皆知。出台了考核考评制度和分片包干联系指导制度,四名班子成员分片包干全市6个县市区,针对各阶段工作开展了4轮督查,全过程确保普查质量。六是驻村帮扶亮点纷呈。继前两年重点完善基础设施建设、直接帮扶等“输血式”扶贫后,今年的驻村帮扶重点转向大力发展产业等“造血式”扶贫。在巩固养猪、养牛、养鸡鸭等现有产业外,大力推进300亩翠冠梨、金秋梨种植项目扩建和500亩(目标)中药材种植项目。充分利用湄江风景区的优势,推进300多亩荒地流转,新建种植特色观光旅游果园项目,把现有百姓养猪场逐步扩大到年产生猪1000头以上,进一步扩大现有稻花鱼养鱼基地,发动村民加大水果品种及其它观赏林种植,打造“水果+林木+垂钓+体验”的特色农业旅游项目。同时明确了分管领导,责任科室,安排农业科科长专门负责脱贫攻坚普查工作,积极配合市扶贫办、国家统计局娄底调查队开展好脱贫攻坚普查。

在行政效能方面。我局认真落实市委市政府的有关要求,严格按照“守初心、担使命,找差距、抓落实”总要求,扎实开展了各项教育活动。出台专项实施方案,开展自查自纠。定期梳理经费支出风险点,并提出解决办法,做到及时消除隐患,堵住漏洞,防范财务风险。认真贯彻落实厉行节约有关规定。从完善工作制度、规范工作流程、公开相关信息等方面着手, 从严从紧控制“三公”经费以及会议费、培训费等支出,切实加强办公费、委托业务费、差旅费、印刷费和部门专项调查经费的管理。认真执行公务外出审批单、公务用车审批单、公务接待函及公务接待清单、年度会议计划、年度培训计划、年度政府采购计划等事前审批制度,最大可能降低行政成本,防范财务风险。

在社会公众满意度方面。2020年,我局各项工作都取得了新的进步,先后荣获了“2020届湖南省文明单位”、“2020年全省统计业务考核通报”、“2020年度全市绩效评估优秀单位”、“2020年真抓实干成效明显先进单位”、“2020年度全市综治工作优秀单位”、‘娄底市双联盒困难职工帮扶工作先进单位’以及“2020年度全市党委信息工作优秀单位”等多项大奖,还被评为市直单位固定资产编制与管理先进单位。

四、存在的主要问题

通过对我局整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

(一)项目支出个别科目执行与预算存在差异。一是项目支出预算编制与部门年度工作计划不同步。部门预算编报时间大多为十月,而部门下年度工作计划一般在年末,两者时间上不同步。财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划(包括会议、培训、新增资产、政府采购等)及经费需求,加之预算编制的时间比较紧,工作量大,所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算,导致全年预算编制不够全面,并存在与下年度实际需求不相符的情况。

(二)基本支出预算安排与实际需求存在差异。一是除基本工资、津补贴、社会保障、绩效工资以外的人员经费,因为没有统一的标准或者不可控因素,导致编制预算科目不够明确和准确;二是养老金制度改革实施后,退休人员的活动经费无资金来源,无法编进财政预算,与实际需求不符。

五、建议及改进的措施

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,拟提出以下建议并在以后的工作中加以改进实施:

(一)提高预算执行率。一是认真贯彻厉行节约反对浪费条例,严格执行局公务接待、公务用车、出差审批、会议和培训、部门专项和委托业务等管理,继续执行“三公”经费、会议费“只减不增”的硬约束;二是进一步规范经费支出,并严格按预算科目和金额执行,切实提高预算执行力;三是及时调度预算执行情况,提高预算执行的前瞻性和预见性;四是加强业务工作的计划性,进一步细化政府采购预算、会议预算、培训预算到具体项目,并严格按项目执行。

(二)加强内控建设。严格执行新预算法、新会计制度、内部控制规范,提升资金效益,防范财务风险。一是按财政要求完善内部控制规范建设,编制好内控手册;二是继续按要求做好支出绩效评价和预决算公开工作;三是进一步巩固国有资产清查工作的成果,完善固定资产动态管理程序,规范固定资产购置和处置程序;四是高度重视有关部门通报的有关经费开支违规问题,确保不踩红线。

(三)加强部门之间的沟通。加强财务部门和单位业务部门之间的沟通,明确整体绩效管理不仅仅是财务部门的工作,所有专业均有涉及,财务部门仅仅是资金预算与安排,资金支出的实际绩效成果是由使用资金的部门来完成的;做好宣传工作,切实提高全员绩效意识。

娄底市统计局

                                      2021年5月7日

信息来源:娄底市统计局 作者: 编辑:
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