娄底市统计局2017年决算公开说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2018-09-18 09:19 浏览量: 字体:
  一、 单位职能职责:

  1、部门基本情况

  我局为市政府组成部门,局机关内设11个行政科室,下设有1个副县级机构:城市社会经济调查队;2个正科级事业单位:电子计算站、民调中心。机构及人员较前无变动。

  2、 主要职能

  (一)贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家、省和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

  (二)制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度,组织实施市及各县市区国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及县市区国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全市各地国民经济核算工作。

  (三)会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

  (四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

  (五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

  (六)组织各县市区、各部门经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

  (七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府有关部门提供统计信息和咨询建议。

  (八)依法审批或者备案地方地方统计调查项目市直各部门统计调查项目,指导专业统计专业工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

  (九)协助地方管理县市区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作,监督管理省和市财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

  (十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各县市区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全市统计信息化系统建设。

  (十一)承办市人民政府交办的其他事项。

   二、2017年部门决算表

   表格附后

   三、决算执行情况说明

  (一)部门决算基本情况

  1、2017年收支决算情况

  2017年我局决算编报范围包括局机关及民意调查监测中心直属事业单位。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及上级补助收入;支出包括局机关、局属事业单位调查经费,第四次全国经济普查专项经费。

  ①收入决算。2017年收入决算数1228.65万元,其中:财政拨款1188.45万元,上年结余 0.042万元,收入总计1228.69 万元。 ②支出决算。2017年支出决算数 1228.69万元,其中:一般公共支出1149.61万元,社会保障和就业支出19.40万元,城乡社区事务 19万元,其他支出40.20万元。

  

  2、2017年一般公共预算财政拨款支出情况

  ①基本支出: 2017年决算数为1188.01万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出 514.42万元,商品和服务支出264.53万元,对个人和家庭的补助支出 302.07万元,其他资本性支出107.01万元)

  ②专项支出:(2017年决算数为0 万元,系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出,其中:行政工作专项支出 万元,主要用于×××;运行维护专项 万元,主要用于×××信息网络建设和维护以及机关大院房屋设备维修维护等方面。)

  3、2017年“三公”经费决算情况

  2017年“三公”经费决算总计14.6万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费8.1万元,公务用车运行费 6.5万元,公务用车购置费为0 万元。

  4、2017年度机关运行经费决算情况

  2017年局机关运行经费决算数371.54万元。

  5、2017年政府采购支出决算情况

  2017年我局政府采购支出总计62.75万元。其中:联网直报指挥中心系统、平台等支出38.8万元;用于会议室及科室电脑23.95万元。

  (二)部门决算分析

  2017年我局决算完全按照市财政局决算编制要求进行编制和报送。

  )国有资产占有使用情况。

  截至20171231日,统计局共有车辆1其中一公务1辆。

  年末固定资产5270279.15元,年中新增870581.97元。

  四、绩效目标情况。

  (一)2017年度工作计划

  (一)着力学习贯彻深改文件精神。这是2017年首要工作任务。一是思想重视。二是组织有力。三是行动迅速。

  (二)着力加快统计改革创新。一是主动跟进国民经济核算体系改革。二是扎实开展三新推进调查与研究。三是总结推广自然资源资产负债表全国试点经验。四是认真实施统计登记调查制度改革。五是继续深化服务业统计改革。六是组织开展绿色发展综合评价。七是稳妥推进投资统计改革。八是加大调查监测改革力度。

  (三)着力抓好第三次全国农业普查。2017年是第三次全国农业普查的决战之年。要按计划、强重点、高标准、严要求完成第三次全国农业普查任务。一是全面完成入户登记。二是及时做好数据处理。三是着力强化质量管控。四是充分开发普查数据。

  (四)着力加强基层基础建设。一是补牢巩固县乡基层基础。二是高位推进统计信息化建设。三是不断加强基层教育培训。

  (五)着力强化部门统计工作。一是进一步推进部门统计科学管理。二是进一步推进部门统计规范发展。三是进一步推进部门信息高效共享。

  (六)着力提升统计服务水平。一是打造精准参谋服务。二是打造阳光统计服务。三是打造深度解读服务。

  (二).2017年度整体支出情况

  2017年经费共支出1188万元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:

  1.基本支出:

  ①工资福利支出514.4万元

  商品和服务支出304.7万元

  对个人和家庭补助支出302万元

  其他资本性支出107万元

  2.“三公”经费

  公务用车运行维护费6.5万元,其中公车购置0元,公车运行维护费6.5元

  公务接待费8.1万元

  (三)财务管理状况

  我局根据《会计法》《预算法》《事业单位会计制度》制定了娄底市统计局单位内部控制制度,完善了局机关财务管理制度、车辆管理制度、固定资产管理制度、财务管理目标考核等多项财务规章制度,并严格按制度进行财务运行。

  (四)、总体评价和自评得分情况

  (一)2017年市绩效办对我局的绩效评估考核结果为优秀。

  (二)本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

  1、预算配置得分13分

  ①在职人员控制率得5分:2017年本单位人员编制数为55人,实际在职人数51人,在职人员控制率是(51/55)*100%=93%<100%,计5分。

  ②“三公经费”变动率得8分:2016年的“三公经费”预算数为36万,2017年的三公经费预算数为36万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数36万-上年度预算数36万)/上年度预算数36万]*100%=0%=0,计8分。

  2、预算执行得分15分

  ①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转17.11万元+年初预算数458.5万元+本年追加预算247.7万元-年末结余0.7万元)/(上年结转17.11万元+年初预算数458.5万元+本年追加预算247.7万元)*100%=99.9%,计5分。

  ②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算247.7万元/年初预算数458.5万元)*100%=54%,计0分。

  ③无新建楼堂馆所,得10分。

  3、预算管理得分41分

  ①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额304.7万元/预算安排公用经费总额306.91万元)*100%=99.3%<100%,计8分。

  ②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数14.6万元/“三公经费”预算安排数36万元)*100%=40.6%<100%,计8分

  ③政府采购执行率6分

  ④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

  ⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  ⑥预决算信息公开性得5分:由财务室统一在局门户网站公开信息。

  4、职责履行得8分:2017年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

  5、履职效益得18分

  ①社会效益得6分:为全市的工业、农业、商业、服务业、贸易业等各行业的生产和发展提供统计支持,指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作,核算了全市及县市区国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理了全市各地国民经济核工作,为领导决策起了积极的参谋作用。计6分。

  行政效能6分:我局在2017年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

  ③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象为全市统计行业报表企业,满意度90%,计6分。

  综合以上各项指标,我局财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2017年部门整体支出绩效自评得分95分。

  五、存在的问题

  通过对我局整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

  1、支出个别科目执行与预算存在差异。一是支出预算编制与部门年度工作计划不同步。部门预算编报时间大多为月左右,而部门下年度工作计划一般在年末,两者时间上不同步。财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划(包括会议、培训、新增资产、政府采购等)及经费需求,加之预算编制的时间比较紧,工作量大,所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算,导致全年预算编制不够全面,并存在与下年度实际需求不相符的情况。

   2、部门支出与预算存在差异。经费下达与业务工作进度不匹配,存在实际开支项目与预算项目不相符,需调整使用专项经费和科目的现象。

  、改进的措施

  针对上述存在的问题我局将从以下几方面认真加以改进:

  (一)提高预算执行率。一是认真贯彻厉行节约反对浪费条例,严格执行局公务接待、公务用车、出差审批、会议和培训、部门专项、和委托业务等管理,继续执行“三公”经费、会议费“只减不增”和预算指标的硬约束;二是进一步规范经费支出,并严格按预算科目和金额执行,切实提高预算执行力;三是及时调度预算执行情况,提高预算执行的前瞻性和预见性;四是加强业务工作的计划性,进一步细化政府采购预算、会议预算、培训预算到具体项目,并严格按项目执行。

  (二)加强内控建设。严格执行新预算法、新会计制度、内部控制规范,提升资金效益,防范财务风险。一是按财政要求完善内部控制规范建设;二是继续按要求做好支出绩效评价和预决算公开工作;三是进一步巩固国有资产清查工作的成果,规范固定资产购置和处置程序;四是高度重视有关部门通报的有关经费开支违规问题,确保不踩红线。

  (三)加强部门之间的沟通。加强财务部门和单位业务部门之间的沟通,明确各自的职责,共同强化绩效管理,做好宣传工作,切实提高全员绩效意识。

                                                                          2018年9月16日  

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