娄底市统计局2018年整体支出绩效评价报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-06-10 11:22 浏览量: 字体:
  一、部门概况

  (一)2018年度工作计划

  1、着力落实十九大精神

     一是提升思想认识,吃懂悟透十九大精神内涵和实质。

   二是精心安排部署,确保学习贯彻落实工作扎实有效。

     三是全面贯彻落实,积极投身统计事业改革发展实践。

  2、着力推进改革创新

  一是全面推进核算改革。

  二是健全“三新”统计。

  三是深化服务业统计改革。

  四是稳妥推进投资统计改革。

  五是开展“四下”企业调查工作。

  六是稳妥做好历史数据核实工作。

  七是稳步推进农村统计报表联网直报。

  八是扩大能源报表统计范围,积极推进绿色发展评价工作。

    3、着力夯实基础建设

  一是规范统计机构设置。二是加强基层教育培训。

  三是强化部门统计工作。四是做好常规统计调查。

  4、着力做好普查工作

   5、着力强化依法治统

  6、着力提高信息化水平

   7、着力加强自身建设

  (一)推进党风廉政建设。(二)加强机关党建工作。

  (三)抓实统计行风建设。

  8、着力提升服务水平

  (一)密切关注经济动态,做好经济运行调度。

  (二)深入一线进行调研,精准开展统计分析。

  (三)不断丰富统计产品,积极拓展服务方式。

  (四)健全学会工作机制,丰富学会活动形式。

  二.2018年度整体支出情况

  (一)2018年我局整体支出绩效目标设定情况

  1、全局在职干部职工51人全年工资福利

  2、第四次全国经济普查

  3、全市民意调查

  4、全市工业、农业、能源、服务业统计调查

  5、统计办案、统计月报、统计年鉴等编印

  6、全局干部职工全年的公用经费

  7、网络平台建设与维护

  (二)2018年整体支出绩效目标实现及完成情况

  1、2018年完成全局干部职工工资福利701.6万元。其中:基本工资231.7万元,津贴补贴96.1万元,奖金173.1万元,伙食补助费18.6万元,基本养老保险缴费62.6万元,职工基本医疗保险缴费21.7万元,职工公积金52.1万元,职工医疗费7.6万元,其他工资福利25.7万元。

  2、经济普查完成顺利

  第一、领导重视有高度。一是建章立制强规范。全年以市政府和市经普领导小组名义印发的文件有《关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》(娄政发【2018】9号)等7个,以市经普办和市统计局名义印发的文件有《关于建立全市经济普查工作报告制度的通知》(娄经普办【2018】1号)等39个,撰写经普工作简报共15期,平均一个星期至少出台一个文件。二是密集调度保落实。自4月18日召开个体户证照登记动员大会标志着单位清查工作正式启动以来,市委市政府高度重视,主要领导多次主持召开会议,亲自调度,以市经普领导小组和市经普办名义召开的会议达30余场,平均一个星期至少召开一次会议;各县市区主要领导靠前指挥,既当指挥员又当战斗员,深入一线亲自解决具体问题;各位分管领导、领导小组各成员单位、普查机构人员日夜奋战,上下联络、左右协调,既当战斗员又当联络员。

  第二、责任落实有力度。一是市经普办突出指挥作用。制定了经普领导小组成员单位职责和经普办成员及内设工作组职责,明确各成员单位、各工作组经普工作责任。为贯彻落实中央和省关于加强统计数据质量管理相关文件和11月6日市政府主要领导具体指示,市经普办制定出台《娄底市第四次全国经济普查数据质量控制实施办法》,建立四经普数据质量控制工作责任体系,将具体工作明确到相关市直部门并落实到人;市经普办成立分片包干负责工作组,市经普办主任石峰和各副主任分别联系一个县市区,全盘负责对应县市区的经普工作,切实压实各地清查责任,确保职责明确,责任到人。二是部门发挥行业优势。市县两级工商、税务、编制和民政等二十余个部门积极支持、主动配合,及时提供了相关行政记录资料,配合做好了入户期间单位和个体户的查找,全市上下形成齐抓共管的良好工作局面。三是县市区负责贯彻落实。各县市区采取“条块结合”模式(即专业负总责、同时每名专业人员包干负责几个乡镇),对普查全过程进行分专业和分片负责,及时跟进、全程指导相关专业和乡镇的普查工作,确保“横向到边,纵向到底”。

  第三、督查督导有进度。为确保清查进度和质量,市经普办每日通报分县市区、分行业的单位和个体户清查进度情况,并分别于9月中旬入户清查、9月底清查扫尾、10月下旬数据上报和12月下旬入户登记启动前期等四个阶段分别开展了工作督查和数据质量抽查。督查采取不提前通知、随机抽查、直插一线的方式,重点查看各地是否全面实行“地毯式”清查、单位和个体户是否漏报虚报、行业代码等关键指标是否填报准确等情况,及时掌握各地清查工作进度和清查数据质量,并对督查情况进行了及时归纳总结和反馈,对督查结果以市经普办名义在全市范围进行了通报。通过督查抽查,全市清查数据上报数量和质量均有明显提升。

  第四、营造氛围有热度。市经普办协同市委宣传部出台了一系列宣传文件和方案,明确了清查准备、清查入户和清查各阶段宣传工作任务及要求。为扩大普查对象知晓率,市经普办还协调移动、联通、电信三大运行商向全市所有手机号码发送了宣传短信,各级经普办除了采用电视、报纸、户外广告等传统的宣传方式外,还针对性地利用宣传车、村村响等多种方式进行了广泛宣传。10月30日希慧市长专题调度四经普工作会议后,市县两级经普办迅速行动,联合各成员单位、各主流媒体,以各县市区中心城区为宣传重点,切实抓好了商业广场、重要交通路口、流动宣传车等户外实体广告和微信公众号、单位网站等新媒体,实现了户外实体广告与各类媒体的互相补充,全面覆盖,普查对象配合程度显著提高,单位清查工作效率大幅提升;12月17日娄底市四经普宣传月活动正式启动,全面提升了普查宣传的吸引力、感染力和影响力,在全市掀起了经济普查宣传的新高潮,为社会各界理解、支持和配合普查营造了良好氛围,也为明年1月1日正式入户登记奠定了坚实基础。

  第五、工作成效显著。一是单位清查工作圆满完成。单位清查工作是本次普查新增环节,也是最重要的环节,清查结果的好坏直接影响整个普查的成败。单位清查前后历时3个多月现已基本扫尾,即将进入正式入户登记阶段,娄底早在11月6日就召开了由市经普领导小组组长、市委常委、常务副市长张希慧主持的四经普转段动员会议,充分肯定了全市单位清查工作取得的成绩,高度评价了市经普办在此期间所付出的努力。从本次单位清查结果看,全市共清查二三产业法人单位3.4万余个,产业活动单位近五千个,个体户20万余个,其中有证个体户10万余个,与三经普比,全市二三产业法人单位数量比三经普多1.3万余户,为三经普的65.7%,全市产业活动单位和个体户数量比三经普基本持平。二是申报入统工作力度空前。2018年,全市新增“四上”单位360家,新增数为历年最多,同比增加71家,增长24.6%。分专业看,工业、贸易和房地产开发经营业新增数量较多,分别同比增加28家、26家和11家。全市“四上”单位新增数量的增加带动了在库数量的同步增加,2018年的普查登记、审核、调度完成顺利,也为2019年四经普工作的圆满完成提供了坚强保障。

  3、民调中心认真抓好市委政府和各相关部门的民意调查工作,严格按照委托方提供的调查方案认真组织,对每个民意调查项目中的每个环节严格把关,从项目的问卷设计、样本监控、访问执行、问卷审核、问卷复核、数据汇总、评估分析等工作做到各自独立完成,互不交叉,确保项目调查质量。截止到11月15日,已完成了上半年和下半年全市乡镇综治民调、新化县和双峰县“乡村振兴”民意调查、新化县产业扶贫项目实施情况民意调查。

  今年以来,民调中心紧紧围绕市委、市政府的中心工作和领导关注、群众关心的社会热点、焦点问题,认真分析各项民调分析成果,为党委政府及其工作部门科学决策提供了可靠的、原始的民情民意调查资料。

  一年来共撰写政务信息12篇,撰写民调分析报告5篇,民调决策参阅5篇。其中, 12篇政务信息和1篇民调分析报告被省局内网(省民意调查专栏)采用,有4篇民调信息被娄底市民意调查网采用,并以民意调查网络为载体,让社会公众及时了解全市各项民意调查动态,营造良好的舆论宣传,提升社会公众对我市民意调查工作的满意率知晓度。

  4、圆满完成2017年投入产出调查工作

  (一)宣传动员,用心培训。4月24日,我局召开2017年全市投入产出调查培训会,省局核算处两位专家对各县(市、区)统计局等相关单位和投入产出重点调查单位负责人共100余人进行投入产出调查培训,分行业分表种讲解了《投入产出调查方案及填报方法》和《投入产出调查程序》,并与参会人员就调查中的难点进行了讨论,确保全市投入产出调查圆满完成。

  (二)从严审核,确保质量。投入产出调查数据质量是调查工作的核心,我局抓牢“调查单位自审、县市统计局初审、市局专业复审、综合核算严审”的四个审核环节,做到层层上报、层层审核、精益求精,确保调查数据质量。

  (三)加强指导,及时调度。2017年投入产出调查全市确定的重点调查单位有85家,比2012年增加了13家。为确保报表上报质量,在企业填报报表期间,市统计局通过“畅通线上沟通协调机制、业务培训、实地走访”等方式指导企业进行填报,开展调查工作督查、数据质量检验和抽查工作。在投入产出调查工作正式开网后,全市还建立了每周定时通报制度,坚持每日一调度,每日一通报,及时跟踪掌握数据报送进度。

  全年完成娄底统计年鉴印刷400余本,统计办案40余家。

  5、2018年全年在职职工公用经费311.8万元。包括职工的办公费、差旅费、资料印刷费、专业工作会议费、培训费、劳务费、交通费等,如质如量完成了全年工作任务。

  6、建立动态、高效、准确的统计信息网络平台。对全市经济社会发展进行全方位动态跟踪监测,及时向党政领导反馈经济运行情况及相关动态,准确判断经济走势,敏锐捕捉苗头性、倾向性问题,提供准确、科学的经济运行监测报告。2018年,市统计局每月每季度均撰写了高质量的经济形势分析报告,同时,负责对五县市区6条网络线路的维护,为全市统计系统,企业入统提供了服务平台,为市委、市政府宏观决策提供了参谋服务。

  7、出色完成达标企业纳入统计联网直报工作。2018年全市申报的达标企业有359 家通过省局审批,完成全年任务的152.1 %,超额完成全年任务123 家。其中规模以上服务业123 家(含文化产业48 家),工业150 家,批零住餐业100 家,房地产开发经营业25 家,建筑业9 家,农业产业完成88家。

  8、扶贫工作成效显著。

  跑马村全村总面积4947.3亩,其中山林面积4059亩,耕地面积888.3亩(其中水田617.2亩,旱地271.1亩)。辖10个村民小组,348户1375人,共有建档立卡贫困户99户353人(2018年新识别2户3人),其中一般贫困户73户312人,低保贫困户14 户29人,五保贫困户12户12人。

  经用心帮扶,到2018年底止,跑马村共有94户338人实现脱贫,全村整体退出贫困村行列。

  第一、切实加强组织领导,确保脱贫工作有序进行

  市统计局明确了1名局(队)领导分管扶贫工作,安排了1名农村基层工作经验丰富,有发展创新思路的同志担任跑马村党支部第一书记和驻村工作队队长,安排了两位年轻同志担任驻村工作队员,同时明确目标任务,将帮扶责任层层分解,压实到了每一名局领导、每一名工作队和每一名结对帮扶干部,确保帮扶工作得到全面贯彻落实。

  娄底统计局党组针对跑马村扶贫工作现状与工作进度,与湄江镇政府、跑马村村支两委一起,科学制定《跑马村2018-2020年驻村帮扶工作规划》和《2018年驻村帮扶工作计划》,明确了脱贫攻坚时间表、路线图、责任书,确定以基础设施建设为突破,以发展特色产业重点,提高村级集体收入,优先解决影响贫困户脱贫和贫困村退出的难点、焦点问题,大幅度提升广大群众的获得感和满意度的工作思路。

  市统计局党组书记、局长石峰更是心系扶贫村和贫困户,全年共主持4次党组会、3次全局干部职工会及10次村支两委会专题研究和部署脱贫攻坚工作,全年19次深入扶贫村调研和讲课,并请涟源市市长携相关职能部门到村召开了一次现场办公会议,帮助解决扶贫工作中遇到的问题。同时,多次找财政、交通、住建等职能部门协调,帮助扶贫村筹集扶贫建设资金,有力地带动和推进了扶贫村的脱贫攻坚工作。

  第二、全面强化结对帮扶,因户施策助贫困户脱贫

  由娄底市统计局、统计局国家调查队、湄江镇政府及跑马村支两委共计67名干部对全村建档立卡贫困户进行了全覆盖结对帮扶,其中娄底市级帮扶责任人61人帮扶78户303人,镇村帮扶责任人6人帮扶21户50人。

  经帮扶责任人的共同努力,跑马村严格执行国家扶贫政策标准,认真落实各项扶贫措施。全村落实产业发展扶持措施的达99户353人,共发放自主产业奖补资金35.3万元,发放小额贷款61万元(15户),易地搬迁13户60人,危房改造23户71人,有38户93人享受教育助学扶持, 实现健康扶贫全覆盖,农村合作医疗、扶贫特惠保和家庭医生签约服务达100%

      同时,自2018年4月份开始,娄底市统计局和国家统计局娄底调查队先后投入3.6万元现金和物质,组织全体帮扶责任人对全村建档立卡贫困户、特困群众和困难党员进行走访慰问。积极落实娄底市扶贫开发领导小组关于开展教育助学活动,在中国社会扶贫网上对本村袁攀和龙莉等两名贫困学子进行“互联网+”教育助学捐款活动,总共募集4810元资助寒门学子完成学业。上述活动的开展让贫困对象深深感受到党和政府的关怀与温暖,也得到了《华声在线》、《娄底日报》、娄底电视台新闻频道等主流媒体的报道和转载,形成了良好的社会影响。

  第三、大力开展基础建设,畅通脱贫致富“康庄大道”

  2018年,市统计局党组书记、局长石峰带领导局班子成员和工作队员,主动协调,多方求助,共为扶贫村筹集扶贫资金200余万元。针对跑马村基础设施薄弱的现状,开展了卓有成效的基础建设。

  2018年开工并完成了村级人畜饮水工程、村级服务平台建设、1.8公里公路硬化工程、1.1公里通达公路工程、2.5公里学生人行道硬化工程及村小学旱厕改水厕等工程建设。

  同时,依托跑马村3家专业经济合作社,大力推进“一村一品”建设,支持发展以金秋梨种植为代表的特色产业,实现合作社与贫困户建立利益联结,依靠合作社,吸纳部分贫困户以土地流转、劳务合作等形式入股分红,带动增收脱贫。

  (三)、 2018年经费共支出1084.6万元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:

  1.基本支出:

  ①工资福利支出701.6万元

  ②商品和服务支出315.2万元

  ③对个人和家庭补助支出17.2万元

  ④其他资本性支出2.8万元

  2.“三公”经费

  ①公务用车运行维护费26万元,其中公车购置17.98元,公车运行维护费8.02元

  ②公务接待费4.4万元

  (四)财务管理状况

  我局根据《会计法》《预算法》《事业单位会计制度》制定了娄底市统计局单位内部控制制度,完善了局机关财务管理制度、车辆管理制度、固定资产管理制度、财务管理目标考核等多项财务规章制度,并严格按制度进行财务运行。

  三、总体评价和自评得分情况

  (一)2018年市绩效办对我局的绩效评估考核结果未定。

  (二)本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

  1、预算配置得分13分

  ①在职人员控制率得5分:2018年本单位人员编制数为55人,实际在职人数51人,在职人员控制率是(51/55)*100%=93%<100%,计5分。

  ②“三公经费”变动率得8分:2017年的“三公经费”预算数为36万,2018年的三公经费预算数为36万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数36万-上年度预算数36万)/上年度预算数36万]*100%=0%=0,计8分。

  2、预算执行得分20分

  ①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转0.7万元+年初预算数735.02万元+本年追加预算181.5万元-年末结余0万元)/(上年结转0.7万元+年初预算数735.02万元+本年追加预算181.5万元)*100%=100%,计10分。

  ②预算控制率得10分:预算控制率=(本年追加预算115万元(剔除人员经费)/年初预算数735.02万元)*100%=15.6%,计6分。

  3、预算管理得分41分

  ①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额311.8万元/预算安排公用经费总额293.9万元)*100%=106.1%>100%,计2分。

  ②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数30万元/“三公经费”预算安排数36万元)*100%=83%<100%,计8分

  ③政府采购执行率6分

  ④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

  ⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  ⑥预决算信息公开性得5分:由财务室统一在局门户网站公开信息。

  4、职责履行得8分:2018年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

  5、履职效益得18分

  ①社会效益得6分:为全市的工业、农业、商业、服务业、贸易业等各行业的生产和发展提供统计支持,指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作,核算了全市及县市区国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理了全市各地国民经济核工作,为领导决策起了积极的参谋作用。计6分。

  ②行政效能6分:我局在2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

  ③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象为全市统计行业报表企业,满意度90%,计6分。

  综合以上各项指标,我局财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2017年部门整体支出绩效自评得分95分。

  四、存在的问题

  通过对我局整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

  1、支出个别科目执行与预算存在差异。一是支出预算编制与部门年度工作计划不同步。部门预算编报时间大多为十月左右,而部门下年度工作计划一般在年末,两者时间上不同步。财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划(包括会议、培训、新增资产、政府采购等)及经费需求,加之预算编制的时间比较紧,工作量大,所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算,导致全年预算编制不够全面,并存在与下年度实际需求不相符的情况。  

   2、部门支出与预算存在差异。经费下达与业务工作进度不匹配,存在实际开支项目与预算项目不相符,需调整使用专项经费和科目的现象。

  五、改进的措施

  针对上述存在的问题,我局将从以下几方面认真加以改进:

  (一)提高预算执行率。一是认真贯彻厉行节约反对浪费条例,严格执行局公务接待、公务用车、出差审批、会议和培训、部门专项、和委托业务等管理,继续执行“三公”经费、会议费“只减不增”和预算指标的硬约束;二是进一步规范经费支出,并严格按预算科目和金额执行,切实提高预算执行力;三是及时调度预算执行情况,提高预算执行的前瞻性和预见性;四是加强业务工作的计划性,进一步细化政府采购预算、会议预算、培训预算到具体项目,并严格按项目执行。

  (二)加强内控建设。严格执行新预算法、新会计制度、内部控制规范,提升资金效益,防范财务风险。一是按财政要求完善内部控制规范建设;二是继续按要求做好支出绩效评价和预决算公开工作;三是进一步巩固国有资产清查工作的成果,规范固定资产购置和处置程序;四是高度重视有关部门通报的有关经费开支违规问题,确保不踩红线。

  (三)加强部门之间的沟通。加强财务部门和单位业务部门之间的沟通,明确各自的职责,共同强化绩效管理,做好宣传工作,切实提高全员绩效意识。

  娄底市统计局

                                 2019年 5月6 日

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